——防城港市物流规划建设管理办公室
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发布机构: 防城港市物流规划建设管理办公室 成文日期: 2018-03-26
名  称: 防城港市物流规划建设管理办公室2018年部门预算 发布日期: 2018-04-26
文  号:


防城港市物流规划建设管理办公室2018年部门预算

防城港市物流规划建设管理办公室

2018年部门预算

 

     

 

第一部分:防城港市物流规划建设管理办公室概况

一、主要职能

二、2018年度主要工作任务

第二部分:防城港市物流规划建设管理办公室2018年部门预算报表

表一:2018部门预算收支总表

表二: 2018年部门预算收入预算总表

表三:2018年部门预算支出预算总表

表四:2018年部门预算财政拨款收支总表

表五:2018年部门预算一般公共预算支出表

表六:2018年部门预算基金预算支出表

表七:2018年部门预算经济分类科目支出预算表

表八:2018年部门预算政府预算经济分类科目支出预算表

表九:2018年部门预算一般公共预算基本支出表

表十:2018年部门预算 “三公”经费表

 

第三部分 防城港市物流规划建设管理办公室2018年度部门预算情况说明

一、2018年部门预算收支总体情况

二、2018年部门预算分析

第四部分   防城港市物流规划建设管理办公室2018年度部门预算其他事项说明

一、 政府采购预算情况

二、 国有资产预算情况

三、 200万元以上项目预算绩效说明

 

第五部分  名词解释

 

 

第一部分:防城港市物流规划建设管理办公室概况

一、 主要职能

(一)单位基本情况

防城港市物流规划建设管理办公室(下称“市物流办”)由市机构编制委员会于2010年8月17日批准成立,机构经多次调整后,于2015年7月21日成为市人民政府直属事业单位,并增挂防城港市物流园区管理委员会牌子。

(二)主要职责

 1.贯彻执行国家、自治区有关物流工作的方针政策和法律、法规、规章;拟订全市物流业的发展战略及中长期发展规划并组织实施,组织编制物流业的土地利用、环境保护规划和建设总体规划、控制性规划;对各县(市、区)政府、管委会和有关部门等编制的物流规划进行协调、指导和审核。

  2.组织贯彻实施物流业各项政策措施,负责物流业布局和物流信息平台建设工作,综合协调全市物流产业发展。

  3.负责市级物流园区的规划、建设和管理,重点是东湾物流加工园区的开发建设和城市精细化管理工作;负责物流园区各类基础设施建设;负责协助物流园区各项目的规划、建设、环保等报批工作;协助项目业主办理用地相关手续;指导县(市、区)物流园规划和建设工作。

  4.组织、协调物流园财政资金的投入使用;筹集、管理和安排使用物流园建设发展专项资金;负责物流园资金运作和开发筹融资工作。

5.负责对进入物流园符合功能定位的投资项目审核、登记、备案;负责物流园的安全生产检查指导工作。

6.负责对全市物流项目进行备案登记(立项),指导并协调推进县(市、区)物流产业项目建设;组织开展全市重点物流项目和重点物流企业的认定与管理,会同相关部门争取自治区和国家对物流园区、物流项目、物流企业建设的政策支持。

7.负责物流招商引资、项目洽谈工作以及全市物流业对外交流和合作工作;为投资者提供涉及有关法律、法规、政策、办事程序等咨询和指导;协助企业解决生产经营、日常生活等方面的困难。

8.负责统计监测分析全市物流业运行发展情况,研究提出解决物流业发展中相关问题的对策和建议,开展全市重点物流课题研究,向市委、市政府提供决策依据。

9.统筹协调全市物流业标准化和信息化建设及物流新技术、新理念、新模式的推广运用。

10.统筹协调全市物流市场服务与监管工作,做好物流企业服务工作,培育壮大物流产业和龙头企业。

11.负责指导推进物流行业协会筹建和管理服务工作,协调开展物流行业培训、信息咨询服务和人才引进等有关工作。

  12.联系财政、审计、税务、国土、住建、安监、公安、工商、金融、海关、检验检疫等部门为物流企业办理有关报批手续。

  13.拟订扶持物流业发展政策和物流产业各项具体管理办法。

  14.承办市人民政府交办的其他事项。

(三)内设机构

根据上述职责,市物流规划建设管理办公室设综合科、物流管理和项目服务科、园区规划建设管理科、物流运行分析科等4个内设机构。

二、2018年度主要工作任务

立足高标准,抓好现代物流集聚区规划和全市物流体系升级成果落地实施工作。深化服务企业广度和深度,分领域抓好一批具有产业升级支撑作用的现代物流项目建设工作。实施“互联网+高效物流”工程,着力打造中国-东盟物流信息港。转型升级,倾力打造国家级示范物流园区。深入推进物流运行分析统计工作,及时掌握物 流行业运营现状。

 

 

第二部分:市物流办2018年部门预算报表

 

详见附表

 

 

                                          第三部分:市物流办2018年度部门预算情况说明

 

一、2018 年部门预算收支总体情况

(一)收入总计225.11万元,其中:财政拨款196.47万元,同比增加28.64万元,增加14.58%。

(二)支出总计225.11万元,同比增加28.64万元,增加14.58%。

二、2018年部门预算分析

(一)按支出功能分类科目划分

一般公共服务类科目191.24万元,占支出总预算84.95%;社会保障和就业支出15.36万元,占支出总预算6.82%;医疗卫生与计划生育支出9.68万元,占支出总预算4.30%;住房保障支出8.84万元,占支出总预算3.93%。

(二)按支出结构分类划分

1. 基本支出预算134.91万元,占支出总预算59.93%,同比增加33.44万元,增长24.79%。其中:工资福利支出预算112.22万元,占基本支出预算83.18%,同比增加34.26万元,增长43.95%;商品和服务支出预算22.69万元,占基本支出预算16.82%,同比增加5.94万元,增长26.18%。

  2.项目支出预算90.2万元,占支出总预算的40.07%,同比减少4.8万元,减少5.05%;三公经费支出预算5.63万元,占支出预算的2.50%。

 

(三)2018年部门财政拨款支出预算情况

2018年一般公共预算拨款支出225.11万元,其中:基本支出134.91万元,项目支出90.2万元。具体支出预算如下:

事业运行101.04万元,其中基本支出101.04万元主要用于市物流办为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

行政事业单位基本养老保险缴费支15.3万元,全部是基本支出预算。根据自治区统一规定,按行政单位在职职工工资总额的一定比例计缴的养老保险。

行政事业单位医疗9.68万元,全部是基本支出预算。根据自治区统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

住房公积金8.84万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为单位职工计缴的住房公积金。

项目支出90.2万元,全部是项目支出预算。主要用于项目经费的支出。

    三、2018年三公经费的说明

2018年度公共预算财政拨款“三公“经费支出中,因公出国(境)费支出0万元;公务用车购置及运行费支出预算0万元;公务接待费支出5.63万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)经费预算0万元,与上年持平。

(二)公务接待费预算5.63万元,主要反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

(三)公务用车费预算0万元,与上年持平。

第四部分:市物流办2018年部门预算其他事项说明

 

一、政府采购预算安排情况

2018年政府采购预算10万元,其中:集中采购10万元,占政府采购预算的100%。

政府采购资金类型:一般公共预算拨款10万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算10万元,服务类采购预算0万元,工程类采购预算0万元。

 

二、国有资产的总体情况

本单位无公务用车

 

三、200万元以上项目预算绩效说明

本单位2018年无200万元以上项目预算绩效

  

 第五部分:名词解释

一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附表:市物流办2018年部门预算报表