——防城港市机关后勤服务中心
索 引 号:450600000000S0510-AA51000000-OOOO-20160909002 关 键 字: 非文件类信息 非办事类信息
发布机构: 防城港市机关后勤服务中心 成文日期: 2016-09-09
名  称: 防城港市机关事务管理局2015年度决算公开报告 发布日期: 2016-12-21
文  号:


防城港市机关事务管理局2015年度决算公开报告

 

 

 

 

广西防城港市机关事务管理局

2015年部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

第一部分:防城港市机关事务管理局概况

一、单位基本情况

二、部门决算单位构成

第二部分:防城港市机关事务管理局2015年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:防城港市机关事务管理局2015年度部门决算情况说明

一、2015 年度收入支出决算总体情况

二、2015 年度一般公共预算支出决算情况

三、2015 年度政府性基金支出决算情况

四、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、2015年度“三公“经费支出决算增减情况说明

六、其他重要事项情况说明

第一部分:防城港市机关事务管理局概况

 

一、单位基本情况

(一)机构设立情况

防城港市机关事务管理局根据防编〔199418号文于19941月成立,定为副处级单位。防编〔201321号文设定我局内部机构为:秘书科、房产科、膳食科、车队、保卫科、会议管理科、后勤服务管理科、节能科,共8个科室。2013定为正处级单位,属一级预算单位。

(二)人员构成情况

根据防编〔201321号文核定我局事业编制50名,2015年度实有人数47人,其中正处1人,副处4人。

科室人员对各自的科长负责,科长对科室分管工作的局领导负责,分管领导对正职负责,实行层层负责制。同时实行财政全额拨款,属参照公务员法管理的事业单位。

二、部门决算单位构成

我局预算涉及我局8个内设机构。

 

 

 

 

第二部分:防城港市机关事务管理局2015年部门决算报表

 

表一:收入支出决算总表

单位:万元

 

    

    

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

13460.55

一、一般公共服务支出

12326.38

二、上级补助收入

0.00

二、外交支出

0.00

三、事业收入

0.00

三、国防支出

0.00

四、经营收入

0.00

四、公共安全支出

13.35

五、附属单位上缴收入

0.00

五、教育支出

0.00

六、其他收入

0.00

六、科学技术支出

0.00

 

 

七、文化体育与传媒支出

0.00

 

 

八、社会保障和就业支出

109.01

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

34.46

 

 

十、节能环保支出

453.56

 

 

十一、城乡社区支出

515.96

 

 

十二、农林水支出

0.00

 

 

十三、交通运输支出

0.00

 

 

十四、资源勘探信息等支出

0.00

 

 

十五、商业服务业等支出

0.00

 

 

十六、金融支出

0.00

 

 

十七、援助其他地区支出

0.00

 

 

十八、国土海洋气象等支出

0.00

 

 

十九、住房保障支出

33.61

 

 

二十、粮油物资储备支出

0.00

 

 

二十一、其他支出

6.29

 

 

二十二、债务还本支出

0.00

 

 

二十三、债务付息支出

0.00

 

 

 

 

本年收入合计

13460.55

本年支出合计

13492.62

 用事业基金弥补收支差额

0.00

结余分配

0.00

 上年结转

122.84

年末结转与结余

90.77

 

 

 

 

收入总计

13583.39

支出总计

13583.39

 

 

 

 

 

注:本表依据《收入支出决算总表》(财决01表)进行公开

表二:收入决算表

                                                                                                                 单位:万元                    

项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

合计

13460.55

13460.55

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

12294.31

12294.31

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

12264.94

12264.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010303

  机关服务

12264.94

12264.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20199

其他一般公共服务支出

29.37

29.37

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2019999

其他一般公共服务支出

29.37

29.37

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

204

公共安全支出

13.35

13.35

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20401

武装警察

13.35

13.35

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040101

  内卫

13.35

13.35

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

109.01

109.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

109.01

109.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

  事业单位离退休

109.01

109.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

34.46

34.46

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21005

医疗保障

34.46

34.46

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100502

  事业单位医疗

19.00

19.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100503

  公务员医疗补助

15.46

15.46

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

453.56

453.56

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21111

污染减排

218.61

218.61

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2111103

  减排专项支出

218.61

218.61

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21112

可再生能源

234.95

234.95

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2111201

  可再生能源

234.95

234.95

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

515.96

515.96

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

 

515.96

 

515.96

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120899

  其他国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

 

515.96

 

515.96

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

33.61

33.61

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

33.61

33.61

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

33.61

33.61

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

6.29

6.29

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22999

其他支出

6.29

6.29

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2299901

  其他支出

6.29

6.29

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表依据《收入支出决算表》(财决03表)进行公开。

 

 

表三:支出决算表

单位:万元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

合计

13492.63

1465.97

12026.65

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

12326.39

1288.90

11037.49

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

12297.02

1288.90

11037.49

0.00

0.00

0.00

2010303

  机关服务

12297.02

1288.90

11037.49

0.00

0.00

0.00

20199

其他一般公共服务支出

29.37

0.00

29.37

0.00

0.00

0.00

2019999

  其他一般公共服务支出

29.37

0.00

29.37

0.00

0.00

0.00

204

公共安全支出

13.35

0.00

13.35

0.00

0.00

0.00

20401

武装警察

13.35

0.00

13.35

0.00

0.00

0.00

2040101

  内卫

13.35

0.00

13.35

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

109.01

109.01

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

109.01

109.01

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

  事业单位离退休

109.01

109.01

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

34.46

34.46

0.00

0.00

0.00

0.00

21005

医疗保障

34.46

34.46

0.00

0.00

0.00

0.00

2100502

  事业单位医疗

19.00

19.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100503

  公务员医疗补助

15.46

15.46

0.00

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

453.56

0.00

453.56

0.00

0.00

0.00

21111

污染减排

218.61

0.00

218.61

0.00

0.00

0.00

2111103

  减排专项支出

218.61

0.00

218.61

0.00

0.00

0.00

21112

可再生能源

234.95

0.00

234.95

0.00

0.00

0.00

2111201

  可再生能源

234.95

0.00

234.95

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

515.96

0.00

515.96

0.00

0.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

515.96

0.00

515.96

0.00

0.00

0.00

2120899

  其他国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

515.96

0.00

515.96

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

33.61

33.61

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

33.61

33.61

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

33.61

33.61

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

6.29

0.00

6.29

0.00

0.00

0.00

22999

其他支出

6.29

0.00

6.29

0.00

0.00

0.00

2299901

  其他支出

6.29

0.00

6.29

0.00

0.00

0.00

 

注:本表依据《收入支出决算表》(财决04表)进行公开。

 

 

 

表四:财政拨款收入支出决算总表

                                                                       单位:万元

收 入

支 出

项 目

金额

项 目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

12944.59

一、一般公共服务支出

12326.39

12326.39

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

515.96

二、外交支出

0.00

0.00

0.00

 

 

三、国防支出

0.00

0.00

0.00

 

 

四、公共安全支出

13.35

13.35

0.00

 

 

五、教育支出

0.00

0.00

0.00

 

 

六、科学技术支出

0.00

0.00

0.00

 

 

七、文化体育与传媒支出

0.00

0.00

0.00

 

 

八、社会保障和就业支出

109.01

109.01

0.00

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

34.46

34.46

0.00

 

 

十、节能环保支出

453.56

453.56

0.00

 

 

十一、城乡社区支出

515.96

0.00

515.96

 

 

十二、农林水支出

0.00

0.00

0.00

 

 

十三、交通运输支出

0.00

0.00

0.00

 

 

十四、资源勘探信息等支出

0.00

0.00

0.00

 

 

十五、商业服务业等支出

0.00

0.00

0.00

 

 

十六、金融支出

0.00

0.00

0.00

 

 

十七、援助其他地区支出

0.00

0.00

0.00

 

 

十八、国土海洋气象等支出

0.00

0.00

0.00

 

 

十九、住房保障支出

33.61

33.61

0.00

 

 

二十、粮油物资储备支出

0.00

0.00

0.00

 

 

二十一、其他支出

6.29

6.29

0.00

 

 

二十二、债务还本支出

0.00

0.00

0.00

 

 

二十三、债务付息支出

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

13460.55

本年支出合计

13492.63

12976.67

515.96

年初财政拨款结转和结余

62.14

年末结转和结余

30.06

30.06

    0.00

一般公共预算财政拨款

62.14

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

13522.69 

合计

13522.69

13006.73

515.96

515注:本表依据《收入支出决算总表》(财决01-1表)进行公开。

 

 

 

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项 目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

合计

12976.67

1465.98

11510.69

201

一般公共服务支出

12326.39

1288.90

11037.49

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

12297.02

1288.90

11008.12

2010303

  机关服务

12297.02

1288.90

11008.12

20199

其他一般公共服务支出

29.37

0.00

29.37

2019999

  其他一般公共服务支出

29.37

0.00

29.37

204

公共安全支出

13.35

0.00

13.35

20401

武装警察

13.35

0.00

13.35

2040101

  内卫

13.35

0.00

13.35

208

社会保障和就业支出

109.01

109.01

0.00

20805

行政事业单位离退休

109.01

109.01

0.00

2080502

  事业单位离退休

109.01

109.01

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

34.46

34.46

0.00

21005

医疗保障

34.46

34.46

0.00

2100502

  事业单位医疗

19.00

19.00

0.00

2100503

  公务员医疗补助

15.46

15.46

0.00

211

节能环保支出

453.56

0.00

453.56

21111

污染减排

218.61

0.00

218.61

2111103

  减排专项支出

218.61

0.00

218.61

21112

可再生能源

234.95

0.00

234.95

2111201

  可再生能源

234.95

0.00

234.95

221

住房保障支出

33.61

33.61

0.00

22102

住房改革支出

33.61

33.61

0.00

2210201

  住房公积金

33.61

33.61

0.00

229

其他支出

6.29

0.00

6.29

22999

其他支出

6.29

0.00

6.29

2299901

  其他支出

6.29

0.00

6.29

 

注:本表依据财决07本年支出进行公开。

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位:万元

 

经济分类科目编码

科目名称

本年支出合计

人员经费

公用经费

合计

 

1465.97

756.58

709.39

301

工资福利支出

507.84

507.84

0.00

30101

  基本工资

124.75

124.75

0.00

30102

  津贴补贴

238.78

238.78

0.00

30103

  奖金

0.00

0.00

0.00

30104

  社会保障缴费

81.85

81.85

0.00

30106

伙食补助费

0.00

0.00

0.00

30107

  绩效工资

1.50

1.50

0.00

30199

  其他工资福利支出

60.96

60.96

0.00

302

商品和服务支出

709.39

0.00

709.39

30201

  办公费

4.66

0.00

4.66

30202

  印刷费

0.35

0.00

0.35

30203

  咨询费

0.00

0.00

0.00

30204

  手续费

0.20

0.00

0.20

30205

  水费

49.69

0.00

49.69

30206

  电费

552.95

0.00

552.95

30207

  邮电费

5.13

0.00

5.13

30209

  物业管理费

0.00

0.00

0.00

30211

  差旅费

3.66

0.00

3.66

30212

  因公出国(境)费用

0.00

0.00

0.00

30213

  维修()

0.00

0.00

0.00

30214

  租赁费

0.00

0.00

0.00

30215

  会议费

0.00

0.00

0.00

30216

  培训费

4.30

0.00

4.30

30217

  公务接待费

5.00

0.00

5.00

30218

  专用材料费

0.00

0.00

0.00

30224

  被装购置费

0.00

0.00

0.00

30225

  专用燃料费

0.00

0.00

0.00

30226

  劳务费

0.00

0.00

0.00

30227

  委托业务费

0.00

0.00

0.00

30228

  工会经费

2.28

0.00

2.28

30229

  福利费

0.00

0.00

0.00

30231

  公务用车运行维护费

11.93

0.00

11.93

30239

  其他交通费用

8.72

0.00

8.72

30240

  税金及附加费用

0.00

0.00

0.00

30299

  其他商品和服务支出

60.52

0.00

60.52

303

对个人和家庭的补助

248.74

248.74

0.00

30301

  离休费

0.00

0.00

0.00

30302

  退休费

207.17

207.17

0.00

30303

  退职(役)费

7.24

7.24

0.00

30304

  抚恤金

0.72

0.72

0.00

30305

  生活补助

0.00

0.00

0.00

30306

  救济费

0.00

0.00

0.00

30307

  医疗费

0.00

0.00

0.00

30308

  助学金

0.00

0.00

0.00

30309

  奖励金

0.00

0.00

0.00

30310

  生产补贴

0.00

0.00

0.00

30311

  住房公积金

33.61

33.61

0.00

30312

提租补贴

0.00

0.00

0.00

30313

购房补贴

0.00

0.00

0.00

30399

其他对个人和家庭的补助支出

0.00

0.00

0.00

310

其他资本性支出

0.00

0.00

0.00

31001

房屋建筑物购建

0.00

0.00

0.00

31002

  办公设备购置

0.00

0.00

0.00

31003

  专用设备购置

0.00

0.00

0.00

31005

基础设施建设

0.00

0.00

0.00

31006

大型修缮

0.00

0.00

0.00

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

0.00

0.00

31008

物资储备

0.00

0.00

0.00

31009

土地补偿

0.00

0.00

0.00

31010

安置补助

0.00

0.00

0.00

31011

地上附着物和青苗补偿

0.00

0.00

0.00

31012

拆迁补偿

0.00

0.00

0.00

31013

公务用车购置

0.00

0.00

0.00

31019

其他交通工具购置

0.00

0.00

0.00

31099

其他资本性支出

0.00

0.00

0.00

304

对企事业单位的补贴

0.00

0.00

0.00

30401

  企业政策性补贴

0.00

0.00

0.00

30402

  事业单位补贴

0.00

0.00

0.00

30403

  财政贴息

0.00

0.00

0.00

30499

其他对企事业单位的补贴

0.00

0.00

0.00

307

债务利息支出

0.00

0.00

0.00

30701

  国内债务付息

0.00

0.00

0.00

30702

  国外债务付息

0.00

0.00

0.00

399

其他支出

0.00

0.00

0.00

39906

赠与

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表依据财决08_1表进行公开。

人员经费:填列工资福利支出对个人和家庭的补助

公用经费:填列品和服务支出其他资本性支出“ 对企事业单位的补贴债务利息支出 

 

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

 

单位:万元