——防城港市林业局
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发布机构: 防城港市林业局 成文日期: 2017-10-31
名  称: 防城港市林业局2017年部门预算公开说明 发布日期: 2017-11-14
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防城港市林业局2017年部门预算公开说明

防城港市林业局2017年部门预算公开说明

 

 

第一部分:单位基本情况

 

   、市林业局及所属二级预算单位的基本情况

1、机构设置情况

1)机关单位1个,即市林业局本级。内设6个职能科室,包括:办公室、计划财务科、营林科技科、林政资源管理科、林业改革和产业发展科、野生动植物保护和自然保护区管理科。

2)全额拨款事业单位:7个,即:市林业技术推广站(增挂市林业种苗管理站)、市森林防火办、市农村能源办、市森林病虫害防治站、市基层林业工作站、市野生动植物和水源林保护区管理站、市十万大山国家级自然保护区管理局。

3)差额拨款单位1个,即:市林木良种繁育中心苗圃(市林科所)。

2、主要职责

1)负责全市林业及其生态建设的监督管理。拟订全市林业及其生态建设的中长期规划和起草有关法规性文件;组织拟订相关地方标准和规程并监督执行;组织开展全市森林资源、陆生野生动植物资源、湿地、石漠化和沙化土地的调查、动态监测和评估;承担林业生态文明建设的有关工作。

2)组织、协调、指导和监督全市造林绿化工作。制定全市造林绿化的指导性计划;组织、指导各类公益林、商品林的培育;组织、指导植树造林、封山育林和以植树种草等生物措施防治水土流失工作;指导、监督全民义务植树、造林绿化工作;依法负责退耕还林工作;承担林业应对气候变化的相关工作;承担市绿化委员会的具体工作。

3承担全市森林资源保护发展监督管理的责任。组织编制并监督执行全市森林采伐限额和森林经营方案;监督管理林木凭证采伐、运输;组织、指导全市林地、林权管理,组织实施林权登记、发证工作;拟订并指导实施林地保护利用规划,依法承担征占用林地的审核工作。

4)组织、指导、监督全市陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用。依法组织、指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测,监督管理全市陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用,监督管理野生动植物进出口;承担全市濒危物种进出口和国家保护的野生动物、珍稀树种、珍稀野生植物及其产品出口等有关材料的审核工作。

5)负责全市林业系统自然保护区的监督管理。依法指导全市森林、湿地和陆生野生动物类型自然保护区、自然保护小区的建设和管理;监督管理林业生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护,组织协调有关国际公约的履约工作;按分工负责生物多样性保护和管理的有关工作。

6)组织、协调、指导和监督全市湿地保护工作。拟订全市湿地保护规划,组织实施建立湿地保护小区、湿地公园等保护管理工作,监督湿地的合理利用,协调有关国际湿地公约的履约工作。

7)组织、协调、指导和监督全市石漠化和沙化土地防治工作。组织拟订全市石漠化防治、防沙治沙及沙化土地封禁保护区建设规划并监督实施,参与拟订相关的地方标准和规定并监督实施;监督沙化土地的合理利用,组织、指导建设项目对土地沙化影响的审核;协调有关国际荒漠化公约的履约工作。

8)参与拟订全市林业及其生态建设的财政、金融、价格、贸易等经济调节政策,组织、指导建立和实施林业及其生态建设的生态补偿制度。负责管理市本级林业资金,监督全市林业资金的管理和使用;负责全市国有森林资源资产化管理,监督管理市本级国有林业资产;指导全市林业基金的征收和管理;编制全市林业及其生态建设的年度生产计划。

9)承担推进全市林业改革,维护农民经营林业合法权益的责任。拟订全市集体林权制度、国有林场等重大林业改革意见并指导监督实施;拟订全市农村林业发展、维护农民经营林业合法权益的政策措施;指导、监督农村林地承包经营和林权流转;指导林权纠纷调处和林地承包合同纠纷仲裁;组织、指导农村能源建设工作;指导全市国有林场(苗圃)、森林公园和基层林业工作机构的建设和管理。

10)指导、监督、检查全市各产业对森林、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源的开发利用。指导、监督全市木材、竹类、林产品加工及综合利用;指导、协调山区综合开发和森林生态旅游;组织、指导全市花卉产业发展;制定全市林业资源优化配置政策,监督实施林业产业国家标准,参与拟订林业产业地方标准并监督实施;组织、指导林产品质量监督;监管林业行业安全生产工作;指导赴境外森林资源开发的有关工作。

11)组织指导林业及其生态建设的科技、教育、人才、外事和信息化管理工作,指导全市林业队伍建设。

13)组织、协调、指导、监督全市森林资源安全工作。承担全市林业行政执法监管责任,指导全市林业重大违法案件的查处;指导全市森林公安工作,监督管理全市森林公安队伍;组织、协调、指导全市森林防扑火工作,承担市森林防火指挥部的具体工作;指导林业有害生物的防治、检疫和预测预报工作

14)承办市人民政府交办的其他事项。

32017年主要目标任务

2017年初定全市林业建设的主要目标任务为:

-----全市森林覆盖率达58.68%

-----全市计划植树造林9万亩。

-----全市实现林业总产值210亿元。

-----全市林业固定资产投资完成19亿元。

-----木材加工业和造纸业产值达到38亿元。

-----木材产量110万立方米。

-----人造板产量81万立方米。

-----林下经济产值35亿元。

-----全民义务植树250万株。

-----创建国家森林城市。

-----打造防城港市金花茶现代特色林业(核心)示范区和岗松示范区。

-----加强林政资源管理,全力做好重大建设项目征占用林地服务工作。

-----切实做好森林病虫害防治工作、森林防火日常工作,加强山林纠纷调处力度,抓好野生动物的保护和管理。

-----加快林业基础设施工程建设。

-----加强生态建设,严厉打击破坏森林资源违法犯罪行为。

人员构成情况

局机关及二级单位编制数87人,在编实有人数为68人(其中:全额拨款59人,差额拨款9人),抽调及聘请人员10人。按人员性质分类其中:公务员12人,参照公务员管理的事业人员11人,全额事业人员35人,差额事业人员9人,工勤人员2人。按级别分类其中:正处级2人,副处级5人,正科级15人,副科级5人,科级以下41人。

车辆构成情况

机关及二级单位编制车辆7台。按车辆编制分类其中:机关单位(即市林业局)3台,二层单位4台(其中:市森林防火指挥部办公室2台,广西十万大山国家级自然保护区管理局2台)。按车辆用途分类其中:执法车辆3台,特殊用途车辆2台,一般公务用车2台。

 

 

第二部分:2017年部门预算报表

 

 

表一:部门预算收支总表

单位名称:防城港市林业局

 

 

单位:元

           

                 

                   

预算数

            

预算数

一、一般公共预算拨款

13,817,036

    一、一般公共服务支出

 

    市本级经费拨款

13,317,036

    二、外交支出

 

    中央及自治区补助经费拨款

 

    三、国防支出

 

    纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金

500,000

    四、公共安全支出

 

    其中:专项收入安排的资金

 

    五、教育支出

 

     行政事业性收费收入安排的资金

500,000

    六、科学技术支出

 

         罚没收入安排的资金

 

  七、文化体育与传媒支出

 

      国有资本经营收入安排的资金

 

  八、社会保障和就业支出

715,024

国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金

 

    九、社会保险基金支出

 

         捐赠收入安排的资金

 

十、医疗卫生与计划生育支出

512,979

      政府住房基金收入安排的资金

 

    十一、节能保护支出

 

         其他收入安排的资金

 

    十二、城乡社区支出

 

二、政府性基金预算拨款

 

    十三、农林水支出

12,160,019

三、纳入财政专户管理的收入安排的资金

 

    十四、交通运输支出

 

四、未纳入财政专户管理的收入安排的资金

 

十五、资源勘探信息等支出

 

 

 

  十六、商业服务业等支出

 

 

 

    十七、金融支出

 

 

 

  十八、援助其他地区支出

 

 

 

十九、国土海洋气象等支出

 

 

 

    二十、住房保障支出

429,014

 

 

二十一、粮油物资储备支出

 

 

 

    二十二、国有资本经营预算支出

 

 

 

    二十三、预备费

 

 

 

    二十四、其他支出

 

 

 

    二十五、转移性支出

 

 

 

    二十六、债务还本支出

 

 

 

    二十七、债务付息支出

 

 

 

二十八、债务发行费用支出

 

 

 

 

 

         

13,817,036

         

13,817,036

五、上年结余收入

 

    二十九、结转下年

 

    一般公共预算拨款结转

 

 

 

    政府性基金预算拨款结转

 

 

 

    其他结转

 

 

 

                 

13,817,036

支 出 总 计

13,817,036

 

表二:部门财政拨款支出表(一般公共预算拨款)

单位名称:防城港市林业局

 

 

 

单位:元

科目编码

功能分类科目名称

合计

基本支出

项目支出

备注

**

**

**

**

1

2

3

4

 

 

 

合计

13,817,036

6,327,036

7,490,000

 

208

 

 

社会保障和就业支出

715,024

715,024

 

 

  208

05

 

  行政事业单位离退休

715,024

715,024

 

 

 208

05

05

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

715,024

715,024

 

 

210

 

 

医疗卫生与计划生育支出

512,979

512,979

 

 

 210

11

 

  行政事业单位医疗

512,979

512,979

 

 

210

11

01

    行政单位医疗

140,061

140,061

 

 

210

11

02

    事业单位医疗

152,608

152,608

 

 

210

11

03

    公务员医疗补助

220,310

220,310

 

 

213

 

 

农林水支出

12,160,019

4,670,019

7,490,000

 

 213

02

 

  林业

12,160,019

4,670,019

7,490,000

 

213

02

01

    行政运行(林业)

2,239,243

2,239,243

 

 

213

02

03

    机关服务(林业)

450,000

 

450,000

 

213

02

04

    林业事业机构

2,430,776

2,430,776

 

 

213

02

05

    森林培育(林业)

2,250,000

 

2,250,000

 

 213

02

06

    林业技术推广(林业)

50,000

 

50,000

 

 213

02

07

    森林资源管理

50,000

 

50,000

 

 213

02

11

    动植物保护

150,000

 

150,000

 

 213

02

13

    林业执法与监督

250,000

 

250,000

 

 213

02

25

    林业资金审计稽查

100,000

 

100,000

 

 213

02

34

    林业防灾减灾

1,010,000

 

1,010,000

 

 213

02

99

    其他林业支出

3,180,000

 

3,180,000

 

221

 

 

住房保障支出

429,014

429,014

 

 

221

02

 

  住房改革支出

429,014

429,014

 

 

221

02

01

    住房公积金

429,014

429,014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表三:部门财政拨款支出表(政府性基金

预算拨款)

单位名称:防城港市林业局

 

 

 

单位:元

科目编码

功能分类科目名称

合计

基本支出

项目支出

备注

**

**

**

**

1

2

3

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表四:一般公共预算支出表(分经济科目)

单位名称:防城港市林业局

 

 

 

单位:元

科目编码

经济分类科目名称

合计

基本支出

项目支出

备注

**

**

**

1

2

3

4

 

 

合计

13,817,036

6,327,036

7,490,000

 

301

 

工资福利支出

5,828,296

5,328,296

500,000

 

 301

01

  基本工资

1,840,816

1,840,816

 

 

 301

02

  津贴补贴

2,013,553

2,013,553

 

 

 301

03

  奖金

142,247

142,247

 

 

 301

04

  社会保障缴费

616,656

616,656

 

 

301

08

  机关事业单位基本养老保险缴费

715,024

715,024

 

 

 301

99

  其他工资福利支出

500,000

 

500,000

 

302

 

商品和服务支出

1,199,726

569,726

630,000

 

 302

01

  办公费

184,490

34,490

150,000

 

 302

02

  印刷费

11,780

7,780

4,000

 

 302

05

  水费

3,230

3,230

 

 

 302

06

  电费

12,330

12,330

 

 

 302

07

  邮电费

16,150

16,150

 

 

 302

11

  差旅费

134,950

93,950

41,000

 

 302

13

  维修()

3,230

3,230

 

 

 302

15

  会议费

54,150

16,150

38,000

 

 302

16

  培训费

78,000

 

78,000

 

 302

17

  公务接待费

29,830

9,830

20,000

 

 302

31

  公务用车运行维护费

10,000

 

10,000

 

 302

39

  其他交通费用

215,400

215,400

 

 

302

96

  公务用车运行维护费(一般公务用车)

48,000

48,000

 

 

 302

98

  工会经费

77,086

77,086

 

 

 302

99

  其他商品和服务支出

321,100

32,100

289,000

 

303

 

对个人和家庭的补助

429,014

429,014

 

 

 303

11

  住房公积金

429,014

429,014

 

 

309

 

基本建设支出

500,000

 

500,000

 

 309

05

  基础设施建设(基建)

500,000

 

500,000

 

399

 

其他支出

5,860,000

 

5,860,000

 

 399

99

  其他支出

5,860,000

 

5,860,000

 

 

表五:部门财政资金安排的“三公”经费预算情况表

单位名称:防城港市林业局

 

单位:元

项目

全口径

其中:一般公共预算安排

合计

560,000

560,000

一、因公出国()费用

 

 

二、公务接待费

200,000

200,000

三、公务用车费

360,000

360,000

    1.公务用车运行维护费

360,000

360,000

    2.公务用车购置费

 

 

 

表六:部门收入预算总表

 

单位名称:

防城港市林业局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

科目编码

功能分类科目名称

总计

一般公共预算拨款

 

 

 

 

 

 

合计

市本级经费拨款

中央及自治区补助经费拨款

纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金

 

小计

 

行政事业性收费收入安排的资金

 
 

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

合计

13,817,036

13,817,036

13,317,036

 

500,000

 

500,000

 

20

 

 

社会保障和就业支出

715,024

715,024

715,024

 

 

 

 

 

208

05

 

行政事业单位离退休

715,024

715,024

715,024

 

 

 

 

 

208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

715,024

715,024

715,024

 

 

 

 

 

210

 

 

医疗卫生与计划生育支出

512,979

512,979

512,979

 

 

 

 

 

 210

11

 

行政事业单位医疗

512,979

512,979

512,979

 

 

 

 

 

210

11

01

行政单位医疗

140,061

140,061

140,061

 

 

 

 

 

210

11

02

事业单位医疗

152,608

152,608

152,608

 

 

 

 

 

210

11

03

公务员医疗补助

220,310

220,310

220,310

 

 

 

 

 

213

 

 

农林水支出

12,160,019

12,160,019

11,660,019

 

500,000

 

500,000

 

213

02

 

 林业

12,160,019

12,160,019

11,660,019

 

500,000

 

500,000

 

213

02

01

行政运行(林业)

2,239,243

2,239,243

2,239,243

 

 

 

 

 

213

02

03

机关服务(林业)

450,000

450,000

450,000

 

 

 

 

 

 213

02

04

林业事业机构

2,430,776

2,430,776

2,430,776

 

 

 

 

 

213

02

05

森林培育(林业)

2,250,000

2,250,000

2,250,000

 

 

 

 

 

 213

02

06

林业技术推广(林业)

50,000

50,000

50,000

 

 

 

 

 

213

02

07

森林资源管理

50,000

50,000

50,000

 

 

 

 

 

213

02

11

动植物保护

150,000

150,000

150,000

 

 

 

 

 

 213

02

13

林业执法与监督

250,000

250,000

250,000

 

 

 

 

 

213

02

25

林业资金审计稽查

100,000

100,000

100,000

 

 

 

 

 

213

02

34

林业防灾减灾

1,010,000

1,010,000

1,010,000

 

 

 

 

 

213

02

99

其他林业支出

3,180,000

3,180,000

2,680,000

 

500,000

 

500,000

 

221

 

 

住房保障支出

429,014

429,014

429,014

 

 

 

 

 

221

02

 

住房改革支出

429,014

429,014

429,014

 

 

 

 

 

221

02

01

  住房公积金

429,014

429,014

429,014

 

 

 

 

 
                                 

 

 

 

 

表七:部门支出预算总表

单位名称:防城港市林业局

 

 

 

单位:元

科目编码

功能分类科目名称

合计

基本支出

项目支出

备注

**

**

**

**

1

2

3

4

 

 

 

合计

13,817,036

6,327,036

7,490,000

 

208

 

 

社会保障和就业支出

715,024

715,024

 

 

 208

05

 

  行政事业单位离退休

715,024

715,024

 

 

208

05

05

 机关事业单位基本养老保险缴费支出

715,024

715,024

 

 

210

 

 

医疗卫生与计划生育支

512,979

512,979

 

 

210

11

 

  行政事业单位医疗

512,979

512,979

 

 

210

11

01

    行政单位医疗

140,061

140,061

 

 

210

11

02

    事业单位医疗

152,608

152,608

 

 

210

11

03

    公务员医疗补助

220,310

220,310

 

 

213

 

 

农林水支出

12,160,019

4,670,019

7,490,000

 

213

02

 

  林业

12,160,019

4,670,019

7,490,000

 

213

02

01

  行政运行(林业)

2,239,243

2,239,243

 

 

213

02

03

    机关服务(林业)

450,000

 

450,000

 

 213

02

04

    林业事业机构

2,430,776

2,430,776

 

 

213

02

05

    森林培育(林业)

2,250,000

 

2,250,000

 

213

02

06

  林业技术推广(林业)

50,000

 

50,000

 

213

02

07

    森林资源管理

50,000

 

50,000

 

213

02

11

    动植物保护

150,000

 

150,000

 

213

02

13

    林业执法与监督

250,000

 

250,000

 

213

02

25

    林业资金审计稽查

100,000

 

100,000

 

213

02

34

    林业防灾减灾

1,010,000

 

1,010,000

 

213

02

99

    其他林业支出

3,180,000

 

3,180,000

 

221

 

 

住房保障支出

429,014

429,014

 

 

 221

02

 

  住房改革支出

429,014

429,014

 

 

221

02

01

    住房公积金

429,014

429,014

 

 

 

 

 

表八:部门一般公共预算基本支出表

单位名称:防城港市林业局

单位:元

科目编码

经济分类科目名称

预算数

**

**

**

1

 

 

合计

6,327,036

301

 

工资福利支出

5,328,296

  301

01

  基本工资

1,840,816

  301

02

  津贴补贴

2,013,553

  301

03

  奖金

142,247

  301

04

  社会保障缴费

616,656

  301

08

  机关事业单位基本养老保险缴费

715,024

302

 

商品和服务支出

569,726

  302

01

  办公费

34,490

  302

02

  印刷费

7,780

  302

05

  水费

3,230

  302

06

  电费

12,330

  302

07

  邮电费

16,150

  302

11

  差旅费

93,950

  302

13

  维修()

3,230

  302

15

  会议费

16,150

  302

17

  公务接待费

9,830

  302

39

  其他交通费用

215,400

  302

96

  公务用车运行维护费(一般公务用车)

48,000

  302

98

  工会经费

77,086

  302

99

  其他商品和服务支出

32,100

303

 

对个人和家庭的补助

429,014

  303

11

  住房公积金

429,014

 

表九:部门财政拨款收支总表

单位名称:防城港市林业局

 

 

单位:元

          

                 

                   

预算数

            

预算数

一、一般公共预算拨款

13,817,036

    一、一般公共服务支出

 

    市本级经费拨款

13,317,036

    二、外交支出

 

    中央及自治区补助经费拨款

 

    三、国防支出

 

纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金

500,000

    四、公共安全支出

 

    其中:专项收入安排的资金

 

    五、教育支出

 

    行政事业性收费收入安排的资金

500,000

    六、科学技术支出

 

         罚没收入安排的资金

 

 七、文化体育与传媒支出

 

    国有资本经营收入安排的资金

 

  八、社会保障和就业支出

715,024

国有资源(资产)有偿使用收入安排的

 

   九、社会保险基金支出

 

         捐赠收入安排的资金

 

十、医疗卫生与计划生育支出

512,979

     政府住房基金收入安排的资金

 

    十一、节能保护支出

 

         其他收入安排的资金

 

    十二、城乡社区支出

 

二、政府性基金预算拨款

 

    十三、农林水支出

12,160,019

 

 

    十四、交通运输支出

 

 

 

十五、资源勘探信息等支出

 

 

 

十六、商业服务业等支出

 

 

 

    十七、金融支出

 

 

 

  十八、援助其他地区支出

 

 

 

十九、国土海洋气象等支出

 

 

 

    二十、住房保障支出

429,014

 

 

二十一、粮油物资储备支出

 

 

 

二十二、国有资本经营预算支

 

 

 

    二十三、预备费

 

 

 

    二十四、其他支出

 

 

 

    二十五、转移性支出

 

 

 

    二十六、债务还本支出

 

 

 

    二十七、债务付息支出

 

 

 

二十八、债务发行费用支出

 

 

 

 

 

         

13,817,036

         

13,817,036