——防城港市环境保护局
索 引 号:450600000000X0213-AA07010000-OOOO-20170914001 关 键 字: 非文件类信息 非办事类信息
发布机构: 防城港市环境保护局 成文日期: 2017-09-14
名  称: 广西防城港市环境保护局(含二层机构)2016年部门决算 发布日期: 2017-12-06
文  号:


广西防城港市环境保护局(含二层机构)2016年部门决算

   

 

第一部分:防城港市环境保护局(含二层机构)概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:防城港市环境保护局(含二层机构)2016年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:防城港市环境保护局(含二层机构)2016年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016 年度政府性基金支出决算情况。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。

五、其他重要事项情况说明。

第四部分、名词解释。

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分:防城港市环境保护(含二层机构)概况

一、主要职能

1、市环保局(二级预算单位),主要负责贯彻执行国家环境保护方针、政策、法律、法规对全市环境保护工作实施统一监督管理,指导、协调和监督全市环境保护工作,审批限额内开发建设项目,技术改造项目和区域开发建设的环境影响报告书,负责全市环境保护目标责任和城市环境综合整治定量考核等环保工作。

2、市环境监测站(三级预算单位),负责全市辖区内大气、水体、噪声、土壤等监测,定期向同级环境保护主管部门和上级监测站呈报本市环境质量状况和污染动态的技术报告,负责本市环境质量评价,编写本市环境质量报告书,编制市环境监测年鉴,组织本市污染事件调查,负责环境环境污染纠纷的技术仲裁等。

3、市环境监察支队(三级预算单位),负责全市辖区内污染源调查,污染事故纠纷处理,环境应急处置,排污申报,统计及排污费的征收等环境监察工作。

4、市核与辐射环境监督管理站(三级预算单位),主要负责组织实施核与辐射安全监督管理的法律法规,贯彻执行自治区核与辐射安全监督管理法规、规章和技术标准,草拟我市核与辐射安全监督管理规定、办法;负责全市核辐射安全、辐射环境、放射性废物管理、对全市放射性设施安全、核技术应用、电磁辐射、伴有辐射的设施和活动的污染防治实施统一监督管理;协调和参与核事故、辐射污染事故等应急工作。

5.市环境影响评价中心(三级预算单位),承担环保部门实施环境影响评价法的技术支持工作,负责组织对重大开发和建设项目环境影响评价报告书的技术审查,组织环境影响评价领域专业技术培训,负责辖区内环评单位及人员日常工作的监督管理,开展环保部门审批的建设项目竣工验收调查和验收报告技术审查工作等。

6.市企沙工业园区环境保护站(三级预算单位),主要负责辖区内日常环境工作的监督管理,协调和参与突发环境污染事故等应急工作。

二、部门决算单位构成

防城港市环境保护局是市政府环保职能部门,为二级预算单位,内设办公室、综合管理科、开发监督科和核辐射安全管理科四个科室,下设市环境监察支队、市环境监测站、市核与辐射环境监督管理站、市环境影响评价中心、市企沙工业园区环境保护站五个二层机构。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分:防城港市环境保护局(含二层机构)

 2016年部门决算报表

 

表一:收入支出决算总表

单位:万元

 

   

   

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

1,952.25

一、一般公共服务支出

0.00

  其中:政府性基金预算财政拨款

0.00

二、外交支出

0.00

二、上级补助收入

0.00

三、国防支出

0.00

三、事业收入

0.00

四、公共安全支出

0.00

四、经营收入

0.00

五、教育支出

0.00

五、附属单位上缴收入

0.00

六、科学技术支出

0.00

六、其他收入

8.85

七、文化体育与传媒支出

0.00

 

 

八、社会保障和就业支出

22.77

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

44.96

 

 

十、节能环保支出

1,975.03

 

 

十一、城乡社区支出

0.00

 

 

十二、农林水支出

0.00

 

 

十三、交通运输支出

0.00

 

 

十四、资源勘探信息等支出

0.00

 

 

十五、商业服务业等支出

0.00

 

 

十六、金融支出

0.00

 

 

十七、援助其他地区支出

0.00

 

 

十八、国土海洋气象等支出

0.00

 

 

十九、住房保障支出

43.79

 

 

二十、粮油物资储备支出

0.00

 

 

二十一、其他支出

0.00

本年收入合计

1,961.10

本年支出合计

2,086.56

用事业基金弥补收支差额

0.00

结余分配

0.00

年初结转和结余

380.50

  其中:提取职工福利基金

0.00

  其中:项目支出结转和结余

340.68

        转入事业基金

0.00

 

 

年末结转和结余

255.04

 

 

  其中:项目支出结转和结余

213.24

 

 

 

 

总计

2,341.60

总计

2,341.60

         

注:本表依据《收入支出决算总表》(财决01表)进行公开


 

表二:收入决算表

                                                                                                                 单位:万元                    

项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

合计

1,961.10

1,952.25

0.00

0.00

0.00

0.00

8.85

208

社会保障和就业支出

25.93

19.19

0.00

0.00

0.00

0.00

6.73

20805

行政事业单位离退休

19.19

19.19

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

19.19

19.19

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20807

就业补助

6.73

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

6.73

2080705

  公益性岗位补贴

6.73

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

6.73

210

医疗卫生与计划生育支出

44.96

44.96

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21005

医疗保障

44.96

44.96

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100501

  行政单位医疗

4.62

4.62

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100502

  事业单位医疗

23.66

23.66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100503

  公务员医疗补助

16.69

16.69

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

1,846.41

1,844.30

0.00

0.00

0.00

0.00

2.11

21101

环境保护管理事务

358.50

356.38

0.00

0.00

0.00

0.00

2.11

2110101

  行政运行

137.94

137.23

0.00

0.00

0.00

0.00

0.71

2110102

  一般行政管理事务

102.00

102.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2110104

  环境保护宣传

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2110199

  其他环境保护管理事务支出

113.55

112.15

0.00

0.00

0.00

0.00

1.40

21102

环境监测与监察

818.90

818.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2110204

  核与辐射安全监督

289.81

289.81

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2110299

  其他环境监测与监察支出

529.09

529.09

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21103

污染防治

351.50

351.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2110304

  固体废弃物与化学品

12.28

12.28

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2110307

  排污费安排的支出

90.62

90.62

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2110399

  其他污染防治支出

248.60

248.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21104

自然生态保护

11.50

11.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2110401

  生态保护

7.50

7.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2110499

  其他自然生态保护支出

4.00

4.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21111

污染减排

306.01

306.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2111101

  环境监测与信息

191.76

191.76

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2111102

  环境执法监察

114.25

114.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

43.79

43.79

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

43.79

43.79

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

43.79

43.79

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表依据《收入支出决算表》(财决03表)进行公开。

 

表三:支出决算表

单位:万元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

合计

2,086.56

905.98

1,180.58

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

22.77

22.77

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

19.19

19.19

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

19.19

19.19

0.00

0.00

0.00

0.00

20807

就业补助

3.58

3.58

0.00

0.00

0.00

0.00

2080705

  公益性岗位补贴

3.58

3.58

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

44.96

44.96

0.00

0.00

0.00

0.00

21005

医疗保障

44.96

44.96

0.00

0.00

0.00

0.00

2100501

  行政单位医疗

4.62

4.62

0.00

0.00

0.00

0.00

2100502

  事业单位医疗

23.66

23.66

0.00

0.00

0.00

0.00

2100503

  公务员医疗补助

16.69

16.69

0.00

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

1,975.03

794.46

1,180.58

0.00

0.00

0.00

21101

环境保护管理事务

369.56

259.72

109.85

0.00

0.00

0.00

2110101

  行政运行

140.15

137.40

2.76

0.00

0.00

0.00

2110102

  一般行政管理事务

116.17

32.52

83.64

0.00

0.00

0.00

2110104

  环境保护宣传

8.31

0.00

8.31

0.00

0.00

0.00

2110199

  其他环境保护管理事务支出

104.93

89.80

15.13

0.00

0.00

0.00

21102

环境监测与监察

962.90

263.00

699.91

0.00

0.00

0.00

2110204

  核与辐射安全监督

298.86

119.21

179.64

0.00

0.00

0.00

2110299

  其他环境监测与监察支出

664.04

143.78

520.26

0.00

0.00

0.00

21103

污染防治

324.81

0.89

323.93

0.00

0.00

0.00

2110304

  固体废弃物与化学品

5.38

0.89

4.49

0.00

0.00

0.00

2110307

  排污费安排的支出

83.79

0.00

83.79

0.00

0.00

0.00

2110399

  其他污染防治支出

235.65

0.00

235.65

0.00

0.00

0.00

21104

自然生态保护

11.50

0.00

11.50

0.00

0.00

0.00

2110401

  生态保护

7.50

0.00

7.50

0.00

0.00

0.00

2110499

  其他自然生态保护支出

4.00

0.00

4.00

0.00

0.00

0.00

21111

污染减排

306.25

270.85

35.40

0.00

0.00

0.00

2111101

  环境监测与信息

191.60

156.60

35.00

0.00

0.00

0.00

2111102

  环境执法监察

114.25

114.25

0.00

0.00

0.00

0.00

2111103

  减排专项支出

0.40

0.00

0.40

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

43.79

43.79

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

43.79

43.79

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

43.79

43.79

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表依据《收入支出决算表》(财决04表)进行公开。

 

 

 

 

表四:财政拨款收入支出决算总表

                                                                       单位:万元

收 入

支 出

项 目

金额

项 目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

1,952.25

一、一般公共服务支出

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

0.00

二、外交支出

0.00

0.00

0.00

 

 

三、国防支出

0.00

0.00

0.00

 

 

四、公共安全支出

0.00

0.00

0.00

 

 

五、教育支出

0.00

0.00

0.00

 

 

六、科学技术支出

0.00

0.00

0.00

 

 

七、文化体育与传媒支出

0.00

0.00

0.00

 

 

八、社会保障和就业支出

19.19

19.19

0.00

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

44.96

44.96

0.00

 

 

十、节能环保支出

1,970.85

1,970.85

0.00

 

 

十一、城乡社区支出

0.00

0.00

0.00

 

 

十二、农林水支出

0.00

0.00

0.00

 

 

十三、交通运输支出

0.00

0.00

0.00

 

 

十四、资源勘探信息等支出

0.00

0.00

0.00

 

 

十五、商业服务业等支出

0.00

0.00

0.00

 

 

十六、金融支出

0.00

0.00

0.00

 

 

十七、援助其他地区支出

0.00

0.00

0.00

 

 

十八、国土海洋气象等支出

0.00

0.00

0.00

 

 

十九、住房保障支出

43.79

43.79

0.00

 

 

二十、粮油物资储备支出

0.00

0.00

0.00

 

 

二十一、其他支出

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

1,952.25

本年支出合计

2,078.80

2,078.80

0.00

年初财政拨款结转和结余

297.32

年末财政拨款结转和结余

170.76

170.76

0.00

  一般公共预算财政拨款

297.32

 

 

 

 

  政府性基金预算财政拨款

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

总计

2,249.57

总计

2,249.57

2,249.57

0.00

               

注:本表依据《收入支出决算总表》(财决01-1表)进行公开。

 

 

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

 

单位:万元

项 目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

合计

2,078.80

902.24

1,176.57

208

社会保障和就业支出

19.19

19.19

0.00

20805

行政事业单位离退休

19.19

19.19

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

19.19

19.19

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

44.96

44.96

0.00

21005

医疗保障

44.96

44.96

0.00

2100501

  行政单位医疗

4.62

4.62

0.00

2100502

  事业单位医疗

23.66

23.66

0.00

2100503

  公务员医疗补助

16.69

16.69

0.00

211

节能环保支出

1,970.85

794.29

1,176.57

21101

环境保护管理事务

369.40

259.55

109.85

2110101

  行政运行

139.99

137.23

2.76

2110102

  一般行政管理事务

116.17

32.52

83.64

2110104

  环境保护宣传

8.31

0.00

8.31

2110199

  其他环境保护管理事务支出

104.93

89.80

15.13

21102

环境监测与监察

958.89

263.00

695.89

2110204

  核与辐射安全监督

294.85

119.21

175.63

2110299

  其他环境监测与监察支出

664.04

143.78

520.26

21103

污染防治

324.81

0.89

323.93

2110304

  固体废弃物与化学品

5.38

0.89

4.49

2110307

  排污费安排的支出

83.79

0.00

83.79

2110399

  其他污染防治支出

235.65

0.00

235.65

21104

自然生态保护

11.50

0.00

11.50

2110401

  生态保护

7.50

0.00

7.50

2110499

  其他自然生态保护支出

4.00

0.00

4.00

21111

污染减排

306.25

270.85

35.40

2111101

  环境监测与信息

191.60

156.60

35.00

2111102

  环境执法监察

114.25

114.25

0.00

2111103

  减排专项支出

0.40

0.00

0.40

2111199

  其他污染减排支出

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

43.79

43.79

0.00

22102

住房改革支出

43.79

43.79

0.00

2210201

  住房公积金

43.79

43.79

0.00

注:本表依据财决07表“本年支出”进行公开。

 

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位:万元

经济分类科目编码

科目名称

本年支出合计

人员经费

公用经费

合计

 

902.24

835.40

66.83

301

工资福利支出

768.76

768.76

 

30101

  基本工资

178.35

178.35

 

30102

  津贴补贴

321.32

321.32

 

30103

  奖金

15.23

15.23

 

30104

 其他社会保障缴费

69.33

69.33

 

30106

伙食补助费

0.00

0.00

 

30107

  绩效工资

26.82

26.82

 

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

0.00

0.00

 

20109

职业年金缴费

0.00

0.00

 

30199

  其他工资福利支出

157.72

157.72

 

302

商品和服务支出

66.83

 

66.83

30201

  办公费

3.78

 

3.78

30202

  印刷费

0.26

 

0.26

30203

  咨询费

0.00

 

0.00

30204

  手续费

0.95

 

0.95

30205

  水费

0.83

 

0.83

30206

  电费

2.14

 

2.14

30207

  邮电费

9.52

 

9.52

30209

  物业管理费

0.00

 

0.00

30211

  差旅费

0.15

 

0.15

30212

  因公出国(境)费用

0.38

 

0.38

30213

  维修()

0.00

 

0.00

30214

  租赁费

2.38

 

2.38

30215

  会议费

1.38

 

1.38

30216

  培训费

0.00

 

0.00

30217

  公务接待费

0.21

 

0.21

30218

  专用材料费

0.00

 

0.00

30224

  被装购置费

0.00

 

0.00

30225

  专用燃料费

0.00

 

0.00

30226

  劳务费

0.00

 

0.00

30227

  委托业务费

0.04

 

0.04

30228

  工会经费

0.00

 

0.00

30229

  福利费

3.06

 

3.06

30231

  公务用车运行维护费

0.00

 

0.00

30239

  其他交通费用

2.23

 

2.23

30240

  税金及附加费用

39.40

 

39.40

30299

  其他商品和服务支出

0.00

 

0.00

303

对个人和家庭的补助

66.64

66.64

 

30301

  离休费

0.00

0.00

 

30302

  退休费

19.09

19.09

 

30303

  退职(役)费

0.00

0.00

 

30304

  抚恤金

0.00

0.00

 

30305

  生活补助

0.00

0.00

 

30306

  救济费

0.00

0.00

 

30307

  医疗费

0.00

0.00

 

30308

  助学金

0.00

0.00

 

30309

  奖励金

0.00

0.00

 

30310

  生产补贴

0.00

0.00

 

30311

  住房公积金

45.54

45.54

 

30312

提租补贴

0.00

0.00

 

30313

购房补贴

0.00

0.00

 

30399

其他对个人和家庭的补助支出

0.00

0.00

 

310

其他资本性支出

0.00

 

0.00

31001

房屋建筑物购建

0.00

 

0.00

31002

  办公设备购置

0.00

 

0.00

31003

  专用设备购置

0.00

 

0.00

31005

基础设施建设

0.00

 

0.00

31006

大型修缮

0.00

 

0.00

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

 

0.00

31008

物资储备

0.00

 

0.00

31009

土地补偿

0.00